01 Febrero

PASO A PASO: Modelo 347, cálculo de importes 2017

Durante el mes de febrero hay que presentar a la Agencia Tributaria el Modelo 347, Declaración anual de operaciones con terceras personas.

A continuación le indicamos cómo obtener la información relativa al ejercicio 2017:


1.- Nos situamos en el ejercicio 2017 y accedemos a Gestión -> Informes -> Declaración anual de operaciones con terceros

1 Acceso Declaración anual operaciones con terceros

 

2.- Indicaremos los filtros correspondientes para calcular los datos que queremos obtener:

2 Filtros emisión Modelo 347

 

3.- Pediremos los datos en el botón “Calcular s/ Importe de Facturas” y le indicaremos que “Sí” queremos continuar para que se realicen los cálculos.

3 Aviso antes de realizar los cálculos

 

4.- Muestra en pantalla dos solapas, una de clientes y otra de proveedores, y en ellas la información anual y desglosada por trimestre de los importes a declarar.

4 Solapa con clientes a declarar e importes

5.- Por razones comerciales podemos tener a un mismo cliente o proveedor con distintos nombres y a efectos de la declaración de operaciones con terceros debemos considerarlo como uno. En el programa existe la opción de “Buscar coincidencias por N.I.F.” para que el importe total vendido se agrupe en una única línea.5 Buscar coincidencias por NIF

 

El sistema mostrará aquellos clientes o proveedores con el mismo CIF:

6 Buscar coincidencias por NIF 2

 

Si deseo acumular el saldo de una línea (ficha) en otra sólo deberé hacer doble clic sobre el número que aparece a su izquierda y automáticamente el sistema hará la acumulación:

7 Buscar coincidencias por NIF 3

6.- Una vez tenemos calculados los listados de clientes y proveedores tenemos la opción de emitir cartas con los totales anuales y desglosados trimestralmente:

8 Emitir cartas

 

El formato de la carta es configurable.

9 Carta emitida con datos cliente

 

7.- Si nos interesa ver el listado de las facturas de venta o compra que se han tenido en cuenta para el cálculo de la declaración de un cliente o proveedor de los que tenemos en la rejilla de cálculo, marcamos el botón “Ver Detalle Facturas”

10 Listado de facturas del cliente que conforman el importe del modelo

 

8.- Para finalizar el proceso de obtención de la información que debemos incluir en el Modelo 347 tendremos dos opciones: imprimirlo en formato papel o generar el soporte electrónico correspondiente que guardaremos en nuestro ordenador y que luego nos servirá para integrarlo en el modelo 347 de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria.

11 Generar soporte

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