En la solapa Passwords del administrador del sistema se permite indicar si desea iniciar la aplicación solicitando el nombre corto del usuario. Cuando esta opción esté marcada los usuarios deberán acceder a las aplicaciones indicando el nombre abreviado del usuario existente en la ficha de personal dentro de la solapa \'Personalizar aplicación\'.

En la pantalla de inicio de la aplicación se permite seleccionar la sociedad a la cual se desea acceder.

Si marcamos la nueva casilla de verificación \'Selección de unidades y partidas\' en las configuraciones del árbol de artículos, el sistema nos solicitará y trasladará al contenedor la cantidad y el número de partida sobre la que pegaremos el/los artículos al documento.

Se añadide una nueva opción "Enviar documento por correo electrónico" al pulsar el botón derecho del ratón sobre los documentos asociados. Esta opción permite enviar los documentos seleccionados adjuntos en un correo electrónico.

Se permite indicar dos envases adicionales en la ficha del artículo.

En la ficha de artículos, solapa características, se añade el campo \'Unidades compras\'. Este dato se mostrará, si tiene valor asignado, en la entrada de artículos de pedidos a proveedores y albaranes de compra.

En el menú Accesos directos->Imágen artículo se permite asociar una imágen al artículo y visualizar la imágen asociada.
Cuando la opción de configuración "Mostrar siempre imagen asociada" esté marcada se mostrará la imágen asociada al cargar un registro.

En el fichero de artículos, se ha incluido una herramienta que permite actualizar la denominación del artículo a partir de una lista con los valores referencia y descripción, coincidentes.
El sistema permite seleccionar un archivo compatible en formato CSV (Generado desde
Excel), y lo agrega en una lista dentro de la aplicación.
Seguidamente, al pulsar el botón para iniciar el proceso, se procede a la sustitución de las
denominaciones, de aquellos artículos cuyo código indicado en la lista, coincida con el
utilizado para codificar el artículo en la tabla correspondiente.

En la pestaña de características de artículos añadimos el campo último proveedor que indica a que proveedor se hizo la última compra del artículo

En la búsqueda rápida de artículos se permitirá la reordenación de las columnas de los detalles de compras y ventas.

Tanto la reordenación de las columnas, como el ancho de éstas, se mantendrá para las siguientes ejecuciones.

Se mostrará el código y la descripción de la obra en los detalles de "A quien le compramos/vendemos".

En el apartado de configuración se añade la posibilidad de definir la carpeta del servidor FTP donde se ubicarán las imágenes de los artículos.

Se permite configurar el número de partidas por defecto que se mostrarán en los documentos.

En las pantallas de documentos con partidas (presupuestos, documentos de venta...) se permite configurar el número de partidas para la pantalla actual. En el caso de no existir ningún valor en este parámetro se tomará la configuración general del número de partidas.

La aplicación incluye un control de los efectos comerciales a cobrar y a pagar. Configurable desde datos de control, integra la gestión de la gestión de efectos comerciales a través de los sistemas de cobro y pago de la aplicación, generando automáticamente los asientos en contabilidad.

Opción que permite la automatización de devoluciones de aquellos efectos remesados previamente, mediante uso de soporte magnético facilitado por la entidad bancaria.

Nuevo diseño de la ventana principal de la aplicación incorporando los siguientes elementos:

- Nueva barra de herramientas
Se incorpora una barra de herramientas tipo "Ribbon" para organizar el acceso a las opciones de menú existentes.
- Nuevo escritorio activo
Nueva visualización de los elementos del escritorio activo con una categorización por colores en función del tipo de contenido.
- Tema configurable
En las opciones de configuración se permite seleccionar el tema que se aplicará a las ventanas de la aplicación.

Si el usuario desea visualizar la aplicación sin estas características es posible marcar la opción de configuración Vista clásica para volver a la interfaz anterior.

Se permite Copiar y pegar celdas en las entradas de datos lineales, sin necesidad de pulsar previamente F2 para editar la celda.

Se modifica la organización del menú del botón derecho del ratón sobre las rejillas de datos.

Se añade un nuevo tipo documento de venta "Facturable sin coste". Este tipo de documento por será considerado como facturable y no actualizará stock.

Permite condicionar el resultado de la consulta a las características que hayan podido introducirse en las gestiones.
Esta funcionalidad solo está disponible para aplicaciones con el módulo SMART activado

Se permite elegir el origen de la información entre la ficha de clientes y la ficha de mailing.

Los filtros especificados dependerán del origen de datos seleccionado.

Se permite el desplazamiento en entradas de datos lineales realizando el scroll con la rueda del ratón.

Se incluye la opción registrar Registrar faltas de stock en el menú contextual que se activa con un clic del botón derecho en las líneas del pedido de cliente. Permite registrar faltas de stock sobre los artículos de las líneas seleccionadas.
Permite registrar automáticamente y que en las pantalla de abastecimientos aparezca un campo con la referencia al nº de pedido origen para ese artículo.
El dato Nº pedido cliente también se reflejará en la asignación de abastecimiento de clientes y en la asignación de pedidos de clientes cuando decidamos lanzar pedidos de compra desde el abastecimiento.
Una vez generado el pedido de compra, en el informe material de pedido se incluye la columna nº de pedido

Al marcar la casilla \'Cliente\' en una ficha de mailing, el sistema nos creará automáticamente el cliente a partir de los datos de mailing, solicitándonos confirmación previamente.

Se añade una nueva opción de configuración en el menú flotante "Opciones" que permite indicar que las facturas seleccionadas ya disponen de e-factura generada, "Marcar facturas seleccionadas como generadas".

Se permiten introducir nuevos formatos de códigos de barras en los informes definibles:

- PDF417
- QRCode
- DataMatrix
- EAN 5
- EAN 2
- ISBN
- ISSN
- Codebar
- POSTNet
- Post 2 / 5
- Plessey
- MSI Plessey
- Code11
- PLANET
- 4 State
- ITF -14
- EAN-14
- IATA
- USPS Intelligent Mail

En las propiedades del formato se añade una opción que permite definir que se trata de un formato impreso a doble página.

Cuando esta opción esté marcada se controlará que los saltos de página a cada cambio de clave comiencen siempre en un número de página impar.

Se añade la propiedad SI a las imágenes la cual permitirá definir una condición en base a los campos de la consulta que permita ocultar la imagen si esta no se cumple.

Podemos mostrar las imagenes de un registro asociadas al archivo documental configurando las propiedades Fichero Origen y Propiedad de la imagen. Muestra la primera imagen del archivo documental, asociada a la clave del registro.

Se añaden las columnas de última venta, con el último precio de venta, cantidad y descuento.
En el apartado de configuración se permite establecer el filtro por fechas a utilizar cuando el informe se lance desde la opción de consumos cliente (CTRL+F7).

Se permite automatizar la tarea de acumulación de stocks de forma que pueda ser ejecutada como una tarea programada.

El proceso de recálculo de stocks automático podrá ser configurado por aquellos usuarios que tengan un nivel de privilegios 10 desde la ventana de Acumulación una vez generado un informe,

Los documentos PDF generados contendrán la firma digital realizada desde la aplicación en el momento de la firma.

Se añaden nuevos datos en el panel de configuración que permiten definir como se traslada la información del aviso al documento de venta cuando los documentos son generados desde el apartado de avisos reparaciones clientes:

- Comentario libre 1
- Comentario libre 2
- Comentario libre 3
- Comentario libre 4
- Comentario libre 5

Este panel está visible al hacer clic en el botón configurar.

En la ficha de clientes, solapa \'Datos facturación\', se incluye nueva casilla de verificación \'Cliente con contrato SAT\'. Este nuevo dato nos permitirá saber si el cliente dispone de contrato (en estado Activo o Aceptado).

En el historial del cliente, solapa \'Documentos en curso\', se añade una nueva solapa \'Contratos SAT\'. El sistema nos permitirá generar el informe de contratos filtrando por las fechas y estados de los mismos.

En la solapa \'Planificación\', se incluye una lista desplegable \'Crear órdenes de trabajo con el tipo:\' En esta lista se mostrarán todos los tipos de órdenes de trabajo disponibles.
Las órdenes de trabajo generadas para el contrato se crearán con el tipo definido en esta lista, y en caso de no definir ningún tipo, las ots. se continuarán generando con el tipo \'Preventiva\'.

Se incluyen los datos para una nueva persona de contacto.

Para las dos personas de contacto se añade el departamento y un nuevo botón \'n\'. Pulsando sobre este botón, en caso de no estar creada en la ficha de clientes la persona de contacto indicada, el sistema dará de alta estos datos automáticamente.

Se añade la zona en la ficha de elementos. De este modo, en la entrada de avisos/órdenes de trabajo, el sistema propondrá la zona del elemento, la zona de la obra, o la del cliente.

Se incluye un nuevo panel con información de la orden de trabajo seleccionada donde se muestra:

- Descripción avería
- Observaciones avería
- Comentarios libres 1
- Comentarios libres 2
- Comentarios libres 3
- Comentarios libres 4
- Comentarios libres 5

Se incluye nueva casilla de verificación \'Recalcular horas de atención\'. Al marcar esta casilla, se solicitarán los datos de Hora inicio planificación, Hora inicio descaso y Hora final descanso, y se calcularán automáticamente las horas de atención previstas de las órdenes de trabajo en el momento de procesar el informe. En caso de no marcarse, no se recalcularán los horarios, presentándose en las listas de detalles los valores de hora de atención de la propia orden de trabajo.

En el botón de menú OPCIONES, se incluye nueva opción \'Ver Filtros y Asignaciones\'. Según se marque o desmarque esta opción, se mostrarán los paneles de \'Filtros\' y \'Asignación\' de la solapa \'Ordenes de trabajo\'.

Se incluye nuevo botón \'Ampliar información OT\' en la solapa \'Ordenes de trabajo\'. Al pulsar sobre este botón se mostrará un panel flotante con la información complementaria de la ot. actual de la rejilla: Descripción de la avería, Observaciones de la avería, Comentarios libres 1, Comentarios libres 2, Comentarios libres 3, Comentarios libres 4, Comentarios libres 5.

Nueva opción para la organización visual de las tareas existentes en las órdenes de trabajo accesible en la opción SAT->Agenda.

Se permiten gestionar múltiples intervenciones de operarios en una misma órden de trabajo.

En el panel de envío de correos electrónicos, se incluye una lista desplegable, para seleccionar la plantilla (en formato html) que se utilizará para enviar el correo.
Estas plantillas se distribuyen con la aplicación, pero se podrán crear nuevas plantillas o modificar las actuales, según las necesidades del cliente.

Se permiten definir filtros de datos para los distintos apartados de la aplicación que restringirán la información disponible para el usuario.

Se unifican los criterios para realizar el análisis de obras y presupuestos en el calculo de obras, seguimiento de obras y seguimiento de presupuestos:
Selección automática: se incluyen los documentos en función del check facturable para las ventas y actualiza stock para los costes. Se añade también la posibilidad de considerar los documentos de tipo facturable independientemente a que estén o no facturados.
Selección manual: se incluyen los documentos en función de los filtros por tipos de documento, tanto en costes como en ventas.
Además en el cálculo de obra se añade también la posibilidad de indicar como obtener los importes correspondientes a los tiempos con las tres posibilidades disponibles en seguimiento de obras y seguimiento de presupuestos:
Atendiendo a los partes de trabajo
Caso de materiales con tiempo incluido.
Considerar en ventas tiempo incluido y en costes partes de trabajo

Se incluye en la solapa \'Artículos utilizados\' un nuevo botón \'Información del artículo\'. Al pulsar sobre este botón se visualizará un panel con la información del artículo de la línea activa en la rejilla de artículos.
El sistema mostrará una información similar a la mostrada en ese mismo panel de documentos de venta.

Desde la pantalla de bloqueo de usuario, el sistema nos permitirá modificar el usuario con el que estamos trabajando en la aplicación.

En la pantalla de registro de facturas emitidas podemos compensar entregas a cuenta en el momento de confeccionar las facturas.
Estas entregas a cuenta se podrán realizar desde la pantalla de Cobros y tambien desde el apartado de Recibos libres.

Se añade una nueva opción de configuración de la pantalla de facturación de ventas y certificaciones de obra con el nombre "Generar documento negativo al facturar", por defecto marcada.

Al desmarcar esta opción el proceso de facturación no generará el documento con importe negativo correspondiente al facturar una certificación de obra.

Se añade un nuevo filtro de documentos en la solapa \'Más filtros\' que permite seleccionar documentos por la forma de pago indicada.

Posibilidad de realizar una importación a través de soporte magnético, facilitado por la entidad bancaria, de aquellos efectos retornados por los clientes y que previamente habían sido remesados.

Se incorpora a la aplicación SAT WIN 32 la posibilidad de realizar la generación automática de documentos de venta por diferencias de contadores.

Se añade nuevo dato en la ficha de seguimientos: Características de la gestión.
Entrada de las distintas características, separadas por comas, que permiten definir la gestión.

Se permite crear nuevos tipos de tasas desde la pantalla de tasas.

Se permite escoger que precio de la ficha del artículo se utilizará en la confección de Traspasos entre almacenes.

Por defecto se utiliza PMP manteniendo la compatibilidad con versiones anteriores.

Esta opción se puede modificar desde la Configuración > Pantalla actual, marco Precios, de Traspaso entre almacenes.

En la pantalla de unidades de obra se modifica el comportamiento de la opción Pegar artículos compuestos para que se permitan pegar varias unidades de obra.

Para cada registro se puede visualizar, añadir, modificar o eliminar la imagen asociada a través del menú Otras opciones > Imagen asociada.

Se considera como Imagen asociada, aquel archivo de imagen que se encuentra en el arhcivo documental cuyas observaciones son "IMAGEN".