En la pantalla de albaranes de compra se añade, en la entrada de líneas, el campo Pedido Asociado.

Este nuevo dato nos permitirá dar por recibidos varios pedidos de compra desde un mismo albarán de compra, indicando en cada una de las líneas el pedido al cual hacen referencia.

En datos de control adicionales se añade una nueva opción "Compras sugerir siempre PUC y Dto general".

Esta nueva opción permitirá que el precio y el descuento que se proponga al usar los artículos desde cualquiera de los apartados de compras sea siempre el Importe bruto PUC y el descuento PUC de la ficha del artículo.

Al acceder a la "Emisión de balances" y calcular un "Balance de situación ", automáticamente se comprueba el cuadre del Balance de situación según la formula indicada en "Definición de formatos de balances" bajo el nombre de "Configurar cuadre de balance".
Las formulas por defecto según formato son:
001 = AD - CD - (EF)
002 = AD - CD - (E7)
003 = AD - CD - (EA)
01 = AE - CEH - (EAW) + (GAS)
05 = NO (No procede cuadre).
10 = AE - BF - (DU) + (EN)
15 = NO (No procede cuadre).

Al terminar el cálculo del Balance aparecerá una información en la parte superior, que podrá ser:
"Activo - Pasivo y Resultado Cuadrados" - > El Balance está cuadrado
"Informe contable sin control de Cuadre" - > Los marcados con NO.
"Existen descuadres. Pulse aquí para ver el detalle" - > Se indicaran los pasos a seguir en este caso.

En los apartados de pedidos de clientes, documentos de venta y presupuestos se amplia la información que se muestra de las tarifas con un nuevo dato, margen sobre coste (%S/Coste)

Margen tarifa * 100
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Coste Artículo

Además se guarda la posición y el ancho de las columnas del informe.

Se añade una nueva clave consulta del documento de venta por 'Su pedido' + 'Cliente'.

Cuando desde el apartado de Edición de Tarifas calculamos un tarifa para un cliente, el sistema nos deja generar dicha tarifa en soporte magnético. Si nos fijamos en el funcionamiento actual, en el archivo que se genera se incluyen todos los artículos, independientemente si estos han sido o no consumidos por el cliente. Eso si, los consumidos por el cliente aparecen con su tarifa actualizada.
Esta mejora permitirá que, a la hora de generar el soporte, se pueda incluir solo aquellos artículos consumidos por el cliente durante un rango de fechas determinado. Para ello se ha añadido en este apartado la opción "Aplicar filtro por cliente".

Cuando la opción de "Gestión de riesgos por factura" de "Datos de control" esté marcada, en la ventana de pedidos de clientes, se puede consultar que compañias estan asegurando al cliente actual.

Si pinchamos el botón de "Riesgos", aparece la ventana de "Control de riesgos", en esta ventana se encuentra una caja de texto denominada "Efectivo" y a su lado un botón que permite consultar el importe total asegurado y el importe utilizado de todas las compañias aseguradoras que este asegurando facturas al cliente actual.

Se añaden dos nuevos filtros en la selección de datos:

- Filtro por clientes
- Filtro por artículos.

En la pantalla de Obras/Proyectos se añade una nueva solapa de retenciones. Desde este apartado se podrá asociar una retención a la obra para poder aplicarla en el momento de facturar albaranes asociados a la obra.
Además, en la pantalla de Conceptos de Retención, se ha añadido una nueva opción con el nombre "Sustituir últimas 6 posiciones de la cuenta pgc por últimas 6 posiciones del código de la obra" que es caso de estar marcada, se cargará el importe de la retención a esta cuenta.

Para imputar costes indirectos a una Unidad de Obra, como pueden ser dietas, kilometraje, grúas u otros gastos, se añade en "Tipos de horas y conceptos" del menú Personal, situado en Ficheros auxiliares, un campo donde introducir el artículo al que se desea imputar dicho coste. Este coste podrá imputarse proporcionalmente al importe o bien al tiempo. Además podrá definirse que dicha imputación se realice únicamente sobre aquellas Unidades de obras que contengan el artículo sobre el que se imputa el coste, definido dentro de la misma.
Para que estos costes repercutan en el presupuesto o el documento de venta es necesario traspasarlos a través del control de operarios marcando la opción de Imputar a Unidad de Obra.

En la previsión de cobros se añade el botón denominado 'Cuadre con contabilidad'. Este botón ejecutará un proceso que nos mostrará un resumen contrastando los importes de las cuentas 430, 431 y 435 en contabilidad y gestión.
Este botón únicamente estará disponible si nos encontramos en el ejercicio abierto.
Al pulsar este botón, y antes de iniciar el proceso, se nos solicitará si deseamos 'Mostrar solo los no coincidentes'.
En el caso de la 430 y 431 la cuenta se tomará de la ficha del cliente de los campos cuenta PGC y cuenta PGC descuento efectos. En el caso de la 435, como no queda definida en la ficha, se asumirá que es fijo 435 + código cliente.

En los apartados de documentos de venta, pedidos de clientes y presupuestos, existe la posibilidad de visualizar la información de tarifas múltiples a medida que se introduce información en el sistema.
Se ha modificado el nombre de la columna % margen tarifa y ahora pasa a denominarse
"% S/Venta" (solo cambiamos el literal)
Se ha añadido un nuevo campo " % S/Coste" que se calcula de la seguiente manera:

Margen tarifa * 100
-----------------------
Coste Artículo

También se guarda la posición de las columnas si esta se varia